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Posted by the employer · Paris, France

CDI - COMPTABLE FOURNISSEURS JUNIOR

JACQUEMUS · Paris · France

Full timeAccountant

Posted: 06/10/2026 · On the employer's job feed since 11/10/2026

The advert

Quoted in full from JACQUEMUS's job posting. Gavroche does not edit it.

LA MAISON JACQUEMUS
 
Jacquemus a été fondée par Simon Porte Jacquemus en 2009 à Paris, en France.
Dédiée à la mémoire de la mère du créateur, la marque puise son inspiration dans une passion pour la culture. Les collections femme et homme font référence à l'art de vivre à la française et aux gestes universels de beauté, intégrant des influences allant de la photographie d'art aux arts décoratifs, en passant par le cinéma, la peinture et la sculpture.
 
Au fil des années, Jacquemus a mis en scène ses défilés dans des lieux uniques et inattendus, notamment une piscine parisienne, le Musée Picasso, un champ de lavande en Provence, un champ de blé aux abords de Paris, un marais salant en Camargue et une plage à Hawaï. Plus récemment, la marque a investi des lieux tels que le canal du Château de Versailles (Le Chouchou), la Fondation Maeght (Les Sculptures), la Casa Malaparte (La Casa) et l'appartement parisien d'Auguste Perret (La Croisière).
 
Basé dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, Jacquemus est une maison de mode indépendante comptant plus de 300 employés. Réputée pour sa forte présence numérique et son expansion internationale, la marque a développé des expériences de vente innovantes à travers le monde avant d'ouvrir son premier flagship permanent au 58 Avenue Montaigne à Paris en 2022. Depuis, des boutiques ont été ouvertes à New York (SoHo) et Londres (New Bond Street).
 
 
VOTRE RÔLE

Rattaché(e) au/à la Responsable Comptabilité Fournisseurs au sein de la Direction Financière, vous l'assistez au quotidien et assurez des missions de traitement des factures fournisseurs, de comptabilité fournisseurs & clients, de clôtures & suivi de comptes, et notes de frais & obligations déclaratives.  

 
VOS MISSIONS 
 

Traitement des factures fournisseurs

  • Réceptionner, contrôler et enregistrer les factures fournisseurs dans l'outil de dématérialisation, en lien avec le cabinet externe en charge de la saisie

Comptabilité fournisseurs & paiements

  • Vérifier le formalisme des factures ainsi que l'exactitude des imputations comptables et analytiques, dans le respect des délais d'enregistrement
  • Réaliser le rapprochement bon de commande / bon de réception / facture et préparer les factures à mettre en paiement
  • Préparer les campagnes de règlements (hebdomadaires et ponctuelles) et traiter les rejets bancaires, prélèvements et remboursements
  • Contribuer au respect des délais de paiement légaux et alerter en cas de risque de retard
  • Traiter les demandes et litiges fournisseurs de premier niveau et escalader les sujets complexes au/à la Responsable
  • Assurer le traitement des relances fournisseurs et le suivi des réponses apportées
  • Créer et mettre à jour les fiches fournisseurs dans le référentiel (coordonnées, RIB) selon la procédure en vigueur

Clôtures & suivi des comptes

  • Participer aux travaux de clôture mensuels et trimestriels : lettrage des comptes fournisseurs, suivi des avances et acomptes
  • Préparer les justificatifs des charges constatées d'avance (CCA) et des factures non parvenues (FNP)
  • Mettre à jour la balance âgée fournisseurs et signaler les anomalies identifiées
  • Constituer et classer les pièces des dossiers de clôture
  • Contribuer au suivi des indicateurs de performance du pôle (qualité de traitement, productivité, délais)

Notes de frais & obligations déclaratives

  • Contrôler les notes de frais : conformité à la politique de dépenses, présence et validité des justificatifs, exactitude des imputations comptables et analytiques, mise à jour de l'outil
  • Rassembler les données nécessaires à la Déclaration Annuelle des honoraires (DAS2) et aux Déclarations d'Échanges de Biens (DEB) à l'importation
  • Appliquer les règles de TVA en vigueur (TVA déductible, autoliquidation) et solliciter le/la Responsable en cas de traitement particulier

VOTRE PROFIL

  • Diplômé(e) d'un Bac +2/+3 en Comptabilité-Gestion (BTS CG, DCG, licence CCA ou équivalent), avec une première expérience en comptabilité fournisseurs, y compris stage ou alternance (0 à 2 ans)
  • Première pratique d'un ERP et d'un outil de dématérialisation des factures appréciée ; maîtrise d'Excel (formules, tris et filtres, tableaux croisés dynamiques) et appétence pour les solutions d'intelligence artificielle
  • Connaissance des bases du cadre fiscal applicable aux opérations fournisseurs (TVA déductible, autoliquidation)
  • Rigueur, sens de l'organisation et fiabilité dans le traitement de volumes importants
  • Curiosité, envie d'apprendre et capacité à rendre compte de son activité
  • Aisance relationnelle et goût du travail en équipe, avec des interlocuteurs variés (achats, contrôle de gestion, trésorerie)
  • Goût prononcé pour les environnements en forte croissance et les enjeux de structuration

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